中国联通河北分公司审计派驻制管理体系

   1、能力要求：了解企业经营管理，能够识 别和防范经营风险，具备信息化系统管理审计 的知识和经验。2、知识结构：从偏 重选聘财务、工程审计 人员，逐步充实信息系 统管控、企业管理、法 律事务等方面人才.
    3、职业操守：在履 职过程中能够恪守职 业道德，客观公正，实 事求是；既能识别并敢 于揭示问题，又能提出 整改建议并帮助整改 到位。三、计划管理 总部审计部根据公司年度经营发展目标 及制约公司经营发展的热点、难点问题，提出 年度审计工作计划和重点。河北审计分部在总 部审计部年度工作计划的基础上，结合所在地 分公司实际经营管理情况及经营变化情况，及 时提出月度及季度工作计划，科学安排时间， 合理组织力量开展审计工作。如有审计项目计 划变动情况，应及时向总部审计部汇报并批准 后执行。大区审计处应在河北审计分部年度工 作计划的基础上，根据驻地公司年度经营发展 目标及制约公司经营发展的热点、难点问题， 制定审计工作重点，及时提出月度及季度工作 计划，科学安排时间，合理组织力量开展审计 工作，并及时向河北审计分部反馈各项计划完 成情况和审计发现问题的整改情况。审计室应 结合驻地分公司实际情况制定审计工作重点， 提出月度及季度工作计划，并向大区审计处反 馈各项计划完成情况和审计发现问题的整改 情况.
    四、经费管理 集团审计部统一组织的审计项目抽调人 员差旅费用由集团公司统一承担；省公司统一 安排的审计项目抽调人员差旅、会议费等费用 由省公司统一承担。河北审计分部按照年度审 计工作项目计划，提出年度审计预算，并报省 公司预算编制委员会审批后执行。各级审计派 驻机构审计人员经费及其他所有费用全部纳 入驻地公司预算并在当地列支.
    审计派驻制改革使河北联通内部审计走 上了快速发展的轨道，在服务企业融合重组、 改制上市，促进企业加强内部控制、改善管理、 防范风险、提高经济效益等方面发挥了积极作 用，开创了联通审计工作的新局面，派驻制已 成为河北联通内部审计发展的有力保障。